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XX燃机发电有限责任公司股权收购项目可行性研究

XX燃机发电有限责任公司股权收购项目可行性研究
  • 20210903604
  • 2021-09-03
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报告目录
报告简介:
昆仑燃气公司依托中国石油在天然气资源、资金、人才、品牌等方面的多种优势,实施专业化管理、集约化经营,全力打造中国石油昆仑燃气品牌。利用中国石油天然气管道沿线,大力开发城市燃气市场。通过与各地政府的密切合作,确保了安全稳定供气,履行了责任,树立了形象,规范了服务,赢得了市场。 XX燃机发电有限责任公司项目于XX年获得XX发改委核准,建设规模XX级燃气—蒸汽联合循环供热机组,整体规划、分期建设,总占地面积约400亩,投资规模约XX亿人民币。每年可发电XX亿千瓦时,提供高品质蒸汽200万吨。 本着合作发展、互利共赢的原则,昆仑燃气公司重视与国内燃气企业之间的合作,现已与多家知名能源公司开展合作,发挥各自优势,相互尊重,相互支持,相互信任,进一步扩大合作范围,深化合作深度,与业内企业一起,实现共同发展。

目 录
1 可研报告概述
1.1 报告编制背景
1.1.1 可研报告编制背景
1.1.2 项目前期谈判进展情况
1.2 可研报告的编制依据
1.3 研究主要结论和建议
1.3.1 研究结论
1.3.2 建议

2 目标公司的基本情况
2.1 基本情况
2.1.1 公司基本信息
2.1.2 公司股权结构及主要股东情况
2.1.3 公司设立及历次股本变更
2.1.4 公司资质与主营项目
2.1.5 公司对外投资
2.1.6 公司法人治理结构
2.1.7 公司组织架构与人力资源
2.1.8 公司成长与获得荣誉
2.1.9 公司愿景
2.2 工程资产现状
2.2.1 XX
2.2.1 XX
2.3 经营现状
2.3.1 产品及服务
2.3.2 主要客户情况
2.3.3 股东分红情况
2.4 财务现状
2.4.1 XX
2.4.2 XX
2.5 法律尽职调查结论
2.6 安全现状评价结论

3 收购的必要性
3.1 双方合作的协同效应
1、上下游协同,实现产销联动
2、多领域合作,实现强强联合
3、充分利用现有管道设施
3.2 有利于中石油和昆仑燃气战略布局的实现
1、有利于昆仑燃气进一步进入XX能源布局,更好的为区域能源发展服务
2、有利于稳定中石油在XX市场的天然气销售量,布局终端获得更大收益
3、有利于实现昆仑燃气战略目标,增强核心竞争力
4、有利于实现产业链优化,并取得经营协同效应
3.3 燃气管道合作开发
3.4 项目其他价值

4 股权投资方案
4.1 资产评估结论
4.1.1 资产评估范围
4.1.2 资产评估结论
4.1.3 资产评估报告特别事项说明
4.1.4 资产评估报告备案
4.2 收购价格的确定
4.3 股权收购方案
4.4 股权收购方案的法律意见

5公司整合与经营
5.1 投资后公司的整合
5.1.1 投资后公司的概况
5.1.2 投资后公司的法人治理
5.1.3 过渡期和相关期间安排
5.2 投资后公司的经营
5.2.1 项目所在地基本情况
5.2.1 市场现状及预测
5.2.3 原材料供应
5.3 未来投资计划

6 收购实施计划
6.1 实施计划
6.2 已完成工作
6.3 投资计划

7 经济评价
7.1 投资估算
7.1.1 投资估算的依据
7.1.2 集团公司投资估算
7.2 编制依据与财务假设
7.2.1 财务分析的依据
7.2.2 参数选择与财务假设
7.2.3 财务评价范围与方法
7.3 盈利能力测算
7.3.1 XX
7.3.2 XX
7.4 敏感性分析
7.5 财务分析结论
7.5.1 基准方案财务分析结论
7.5.2 不同增资方案假设下财务分析结论
7.5.3 财务测算期15年假设下财务分析结论

8 投资风险及应对措施
8.1 投资风险分析
8.1.1 资源风险
8.1.2 政策风险
8.1.3 市场风险
8.1.4 法律风险
8.1.5 安全风险
8.2 风险应对措施
8.2.1 资源风险应对措施
8.2.2 政策风险应对措施
8.2.3 市场风险应对措施
8.2.4 法律风险应对措施
8.2.5 安全风险应对措施

9 结论及建议
9.1 结论
9.2 建议

附 表    124
附表1:XX营业收入、增值税及税金附加估算表
附表2:XX总成本费用估算表
附表3:XX资产折旧估算表
附表4:XX摊销估算表
附表5:XX还款付息计划表
附表6:XX流动资金估算表
附表7:XX利润及利润分配表(单体)
附表8:XX利润及利润分配表(合并)
附表9:XX资产负债表(单体)
附表10:XX资产负债表(合并)
附表11:XX财务现金流量表(单体)
附表12:XX财务现金流量表(合并)
附表13:XX全部投资现金流量估算表
附表14:昆仑燃气集团投资现金流量估算表
附表15:XX营业收入、增值税及税金附加估算表
附表16:XX总成本费用估算表
附表17:XX资产折旧估算表
附表18:XX摊销估算表
附表19:XX还款付息计划表
附表20:XX流动资金估算表
附表21:XX利润及利润分配表
附表22:XX资产负债表
附表23:XX财务现金流量表
附 件    
附件1:XX工商营业执照
附件2:XX工商营业执照
附件3:电力业务许可证
附件4:XXXXXX发电有限责任公司2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-10月份财务审计报告及XXXX有限公司2016年度、2017年度和2018年度审计报告
附件5:《关于XXXXXX发电有限责任公司法律尽职调查报告》
附件6:《XXXXXX发电有限责任公司股权收购项目安全现状评价报告》及《安全验收报告》
附件7:《XXXXXX发电有限责任公司拟增资扩股所涉及的XXXXXX发电有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》及《XXXXXX发电有限责任公司拟增资扩股所涉及的控股子公司-XXXX有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明》
附件8:2019-2020年天然气购销合同
附件9:XX国有土地证
附件10:供热销售合同
附件11:XX与XX委托管理补充协议
附件12:XX与XX贷款合同
附件13:《XX市物价局关于XXXXXX电厂电费清算的请示》
附件14:《XX市发展和改革委员会关于XXXXXX发电有限公司电费结算有关事项的通知》(渝发改价格[2019]993号)
附件15:《XX市发展和改革委员会关于调整XXXXXX发电有限责任公司上网电价的通知》(渝发改价格[2019]718号)
附件16:《XXXXXX发电有限责任公司增资扩股合作意向书》
附件17:增资协议
附件18:XXXXXX发电有限责任公司章程
附件19:XXXXXX新区天然气冷热电三联供新建工程可行性研究报告
附件20:XXXXXX新区天然气冷热电三联供新建工程竣工验收证书
附件21:XXXX新区水土片区XX热网公司建设冷热网工程可行性研究报告
附件22:《XX电网电力辅助服务(调峰)交易规则》
附件23:《关于印发华中区域两个细则(2019模拟运行版)的通知》
附件24:《2019年XX与华清公司供用蒸汽合同》
附件25:XXXX关于取水泵房土地使用情况说明
附件26:北京中同华资产评估有限公司《XXXX燃机项目资产评估报告审核意见》

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